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海南政法职业学院设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评报告

发布时间:2018-07-17 浏览量:180

一、设备(装备)购置与运行维护项目概况

(一)项目单位基本情况

海南政法职业学院是经国家批准的海南省唯一一所专业设置涵盖公安、司法、法律类专业的公办高等政法类职业学院。2009年初,学院顺利通过教育部人才培养水平评估;2009年至2017年连续九年被评为“海南省高等学校毕业生就业工作优秀单位”;2009年,学院被中央政法委列为政法干警招录培养体制改革试点单位,为全国唯一综合培养公安、司法人才试点招生高职院校;2012年列入海南省单独招生高职院校。

学院位于海南省海口市新大洲大道,交通便利。有在校学生4700多名,设有公安司法系、应用法律系、法务技术系、公共安全技术系和公共教育部、社科部等六个教学系部,有治安管理、交通管理、司法警务、刑事执行、社区矫正、司法鉴定技术(物证技术方向)、消防工程技术、法律事务、法律事务(基层法律服务方向)、法律事务(中小企业法务助理方向)、法律事务(人民调解员方向)、行政执行、社会工作(司法社会工作方向)、法律文秘、法律文秘(书记官方向)、司法鉴定技术(司法会计方向)、安全防范技术、信息安全与管理、通信技术等21个招生专业(含专业方向)。学院教学设施完善,在法院、检察院、公安局、律师事务所、监狱等单位建立了75个校外实习实训基地。学院运用CRP系统全面推行信息化管理,引入“世界大学城云空间”系统,信息化智慧校园建设处于省内领先水平。“注重应用、一体建设、人人参与”的信息化建设模式得到教育部和海南省教育厅的充分肯定。

学院以改革创新破解发展难题,以合作办学促进层次提高,积极搭建人才培养立交桥,创建学生学历提升的通道。与海南师范大学等本科院校开展“3+2”专本衔接的合作办学项目,该项目专业学生毕业后可进入海南师范大学等本科院校就读,毕业时可获得全日制本科文凭;与澳大利亚、加拿大等国家有关院校签订合作办学协议,相应专业部分学生可作为国际交换生出国游学。

学院全面落实“一切为了学生,为了学生的一切”的办学理念,立足政法,面向社会,坚持以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研合作办学道路;依托行业,紧紧围绕海南经济发展和社会治理的需要,深化教育教学改革,加强专业建设,努力提高人才培养质量;坚持德育为先,技能本位,大力弘扬解放思想、开拓进取、忠于法治、甘于奉献的精神,秉承“德法兼备、知行合一”的校训,以警务化管理作为学生德育教育的有效载体,培养学生良好的职业素质和自理、自律、自治能力,着力培养学生职业技能和实践能力,有效促进学生德智体全面发展。我院学生在国内各类教学、竞技和文体比赛中取得优异成绩。2017年我院就业率95%,业内就业率78.69%。

学院现有专职教师162名,兼职教师200多名,具有博士学位和在读博士教师7名,硕士学位教师142名,高级职称教师81名,国务院特殊津贴专家1人,海南省优秀专家2人,省委省政府直接联系专家2人,海南省人大常委会立法专家顾问2名,“双师”型教师128人,省级教学名师2名,省级教学团队4个。教学、科研实力雄厚。治安管理、法律文秘(书记官方向)、安全防范技术、交通管理、司法鉴定技术(司法会计方向)5个专业被评为海南省特色专业;法律文秘(书记官方向)的《书记官速录技能》课程被评为国家级精品课程;《司法会计检查》、《安全防范技术》、《治安案件查处》等10门课程被评为省级和部级精品课程;《经济犯罪侦查》、《罪犯心理与矫正》课程被评为海南省高职高专院校优质核心课程。目前,学院承担国家社会科学基金、全国教育科学规划项目等国家级课题10项,承担省(厅)级、院级课题以及各类社会工作专项和横向课题158项,在国内外公开发表的相关论文1230余篇,出版学术专著和教材142本。

学院注重学生个性发展,重视校园文化建设,重视做好学生的奖励与资助工作。“名师论坛”、“博士论坛”、“读书节”、“法律文化节”使学生开阔视野,增长才智。国家奖学金、国家励志奖学金、海南省奖学金、学院奖学金等,奖励品学兼优的学生;设有学院勤工助学基金等多项助学金,资助家庭经济困难的学生。2017年,学院奖助学金发放比例占学生人数的53%。

学院坚持服务社会、服务基层的办学方针,学历教育与培训教育两翼并重。经过多年努力,已经成为全省政法干部培训基地、国家公务员培训基地、基层两委干部培训基地、国家司法考试海南基地、全国计算机等级考试考点、速录师国家职业资格技能鉴定工作站;拥有全省鉴定门类最全的司法鉴定中心,为区域经济社会发展和法制建设做出了显著的贡献。

(二)设备(装备)购置与运行维护项目基本情况

2017年,财政预算拨入设备(装备)购置与运行维护项目资金746.15元,资金性质为经费拨款。此项目主要投入农商银行贷款贴息维修小工程项目、购置教学办公设备项目、设施设备保养维护项目四个方向。

(三)设备(装备)购置与运行维护项目绩效目标与绩效指标设定

1.项目绩效目标

1)农商银行贷款贴息项目绩效目标

农商银行银行贷款贴息项目用于支付我院贷款利息,我院借款合同(合同编号:海口农商银行 2011 年固借(诚)字第002 号)项中约定,每笔贷款借款人都要按贷款年率 7.205%向贷款人支付贷款利息。该笔贷款2017本金余额1684万元,2017年需支付贷款利息144.72万元项目绩效目标为支付全部贷款利息。

2)维修小工程项目绩效目标

保障学院各项设施设备正常运转,改善学院教学、办公环境。例如学生公寓楼维修工程、宿舍外墙维修、实训楼消防管网抢修工程实训楼二楼训练馆补漏工程、实训楼旁不锈钢仓库、办公室五楼图书馆四楼改造等。

3)购置教学办公设备项目绩效目标

保障学院各类教学设备、教学家具、办公用品等购置使用。例如购置司法会计专业相关设备、财务实践教学平台、办公电脑、多功能打印机、硒鼓、录音笔、空调、书架等设备。

4)设施设备保养维护项目绩效目标

满足学院教学、办公设施设备保养维护的需要,保障我院设施设备的正常使用。例如进行空调维修、电梯维修保养、电子屏幕维修、乐器维护、维修投影仪、电动门维修养护、太阳能维修、车辆维修等

2.绩效指标设定

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

教学办公设备

100项

100项以上

80-100项

60-80项

60项以下

维修小工程

100项

100项以上

80-100项

60-80项

60项以下

成效指标

贷款贴息

支付100%

100%

90%-100%

85%-90%

80%以下

设施设备保养维护

40项

40项以上

30-400项

20-30项

30项以下

二、设备(装备)购置与运行维护项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

本项目实施时间为2017年1月至2017年12月。财政年初预算746.15万元已全额拨入我院,资金到位率达100%。

(二)项目资金实际使用情况

2017年设备(装备)购置与运行维护项目资金746.15万元,使用704.01万元,结余42.14万元。此项目资金用于三个方向。一是教育事业支出261.84万元,主要用于农商银行贷款贴息、实训楼二楼训练馆补漏工程、实训楼旁不锈钢仓库、电梯保养、空调维修、实训楼电梯五方对讲布线、教学仪器维修、舞蹈教室装修工程、购多媒体教室设备款等,占项目资金的35.09%;二是行政管理支出25.56万元,主要用于投影仪、计算机、激光打印机、空调、笔记本电脑、移动硬盘、多功能一体机、摄像机、照相机、碎纸机、扫描仪等教学行政办公设备的购置,占项目资金的3.43%;三是后勤保障支出416.61万元,主要用于学生宿舍卫生间拆装货架、二食堂楼体走道改造、电动门维修养护、实训楼605教室地板维修、二教二楼女卫生间维修、学院供水管道维修、11、15、16栋学生宿舍补漏、学院十三号楼一层室外平台改造工程、购车牌识别系统、10kv配电设备改造安装工程等维修改造小工程项目,占项目资金的55.83%。最后是结余资金42.14万元,省财政厅已批复结转2018年使用,占项目资金的5.65%。具体支出情况如下表:

设备(装备)购置与运行维护项目2017年度经费执行情况表

序号

经济分类

金额(万元)

1

办公费

13.56

2

维修(护)费

331.38

3

教学专用材料费

17.39

4

债务利息支出

144.72

5

办公设备购置

58.13

6

教学仪器等设备购置

110.20

7

信息网络及软件购置更新

28.63

8

结余

42.14

合计

 

746.15

在经费使用过程中,严格按照财务核算规定开支使用,未发现截留、挪用、套取、转移专项资金的情况。

(三)项目资金管理情况

为合法、合规使用设备(装备)购置与运行维护项目资金,提高资金使用效率,规范采购程序,采取了如下一些控制措施:

1.依据如下文件控制经费的使用:《海南政法职业学院党委会议事规则》《海南政法职业学院院长办公会议事规则》《海南政法职业学院财务管理暂行办法》、《海南政法职业学院本级公务卡管理暂行办法》、《海南政法职业学院差旅费管理办法》、《海南政法职业学院发票报销规定》等。

2.严格内部审批控制程序,项目所有经费使用需先通过我院CRP信息系统报送预算审批,使用金额达到一定额度还需学院党委会或院长办公会讨论通过后再展开相应工作,工作完成后再按我院财务相关规定提供报账资料,报销转账。海南政法职业学院财务人员、省财政厅国库支付局会计核算站负责审核、监督,随时掌握和监督项目资金开支情况,确保经费使用范围符合项目规定的开支,专款专用。

三、设备(装备)购置与运行维护项目组织实施情况

(一)项目组织管理情况

本项目的设立是为了提高我院设施设备保障管理水平,主要是投入教学、行政、后勤等设施设备更新维护,主要涉及后勤处、教务处、院办等部门。项目由财务处统筹协调,各相关部门紧密配合,具体实施。各相关部门根据自身职责管理情况提出年度预算,列明测算依据及绩效目标。财务处根据预算情况统筹协调资金分配并报送院领导审批后,各部门再根据预算安排组织开展相关工作,工作结束后按财务相关制度报账使用经费。财务处还加强日常检查监督工作,确保项目顺利开展。

(二)项目实施完成情况

1)农商银行贷款贴息项目绩效目标完成情况

财政及时拨付的设备(装备)购置与运行维护项目资金保障了2017年贷款利息的偿还 ,完成了2017年贷款利息144.72万元的支付工作,履行了我院借款合同(合同编号:海口农商银行 2011 年固借(诚)字第002 号)项中约定,为进一步筹款打下了良好基础。

2)维修小工程项目绩效目标完成情况

完成了实训楼二楼训练馆补漏工程、实训楼旁不锈钢仓库、办公室五楼图书馆四楼改造办公楼罗马柱翻新工程,7、8、9栋前篮球场坐凳维修工程、教学楼阳台钢管栏重刷油漆工程、二食堂楼体走道改造、11、15、16栋学生宿舍阳台安装晾衣铁链、学院供水管道维修、二教二楼男女卫生间改造、食堂楼梯大理石补漏涂料、第一、二食堂涂料粉刷工程、第一、二食堂改造工程、培训楼四楼女儿墙防水工程、三食堂后面硬化工程、加压泵房钢结构雨棚工程、11、15、16栋学生宿舍补漏、千人报告厅铺斜坡防滑砖、洗车场建设、第二培训餐厅四楼洗消间补漏、学院十三号楼一层室外平台改造工程、篮球场等丙聚酸工程、观礼台等维修工程、11、14、15、16栋学生公寓防盗网、学生公寓楼维修工程、宿舍外墙维修、实训楼消防管网抢修工程、第一食堂排水沟改造工程、实训楼墙体等补修工程、人行道铺设工程、主校道大理石路牙铺设工程、培训中心客房维修工程、培训餐厅扩大工程、撤除校道两侧砌墙、学生公寓268间涂料修补、教学楼教室涂料维修、第一食堂一二楼糕点房改造、LED电子屏维修、学院办公楼不锈钢门墙工程、二教五楼六楼办公室装修工程、学院办公楼扶手油漆维修工程、办公楼走廊墙体及办公室涂料维修工程、教学楼阳台钢管栏杆重刷油漆工程、3号培训楼更换地砖、二教维修瓷砖、公司实训楼电梯防尘工程、无障碍通道设施安装工程、l0kv配电设备改造安装工程、二教五楼六楼办公室装修改造工程、第二食堂包厢改造工程等 104项小工程建设,支出费用348.99万元,极大的提高了我院基础设施设备条件,保障了我院教学、办公环境。

3)购置教学办公设备项目绩效目标完成情况

购置了录音笔、相机、投影仪、货架、纱网、电脑、电脑内存条、信息安全实验室云桌面系统、司法会计专业相关设备、仿真经营管理平台、财务实践教学平台、速录机、书架、空调、激光打印机、移动银盘、笔记本电脑、多功能打印机、摄像机、扫描仪、碎纸机、固态硬盘、电脑主班、电视机、自动装订机等108项(次)各类设备及材料,支出费用172.26万元,满足了学院教学、办公设备、家具、材料的需要,提高了我院教学、办公条件。

4)设施设备保养维护项目绩效目标完成情况

进行了空调维修、电梯维修保养、电梯五方对讲布线、方形广场电子屏幕维修、乐器维护、维修投影仪、电动门维修养护、武装部器材室门改造、太阳能维修、综合楼电缆抢修、合作办办公室网线施工、第三食堂监控系统维护、车辆维修、更换方形广场功放机设备、更换方形广场广播设备、四轮电瓶车电池、方形广场视频处理器、方形广场LED边框、智能水表改造图纸设计等46项(次)设施设备保养维护,支出费用38.04万元,满足了学院教学、办公设施设备保养维护的需要,确保了我院设施设备的正常使用。

四、设备(装备)购置与运行维护项目绩效情况

设备(装备)购置与运行维护项目绩效目标完成情况表

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

完成情况

自评结果

产出指标

教学办公设备

100项

100项以上

80-100项

60-80项

60项以下

108项

维修小工程

100项

100项以上

80-100项

60-80项

60项以下

104项

成效指标

贷款贴息

支付100%

100%

90%-100%

85%-90%

80%以下

100%

设施设备保养维护

40项

40项以上

30-400项

20-30项

30项以下

46项

五、综合评价情况及评价结论

(一)项目评价工作过程

1.评价依据

根据海南省财政厅琼财绩〔2018〕218号文《海南省财政厅关于开展2018预算绩效管理工作的通知》的要求,按照省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》(琼府办〔2011〕184号)的有关要求和《海南政法职业学院院长办公会议事规则》,通过海南政法职业学院2018年度第九次院长办公会决定调整项目绩效评价工作组成员后制定出本项目绩效评价工作方案和评价具体指标,对项目绩效指标完成情况进行小结自评,经充分讨论后形成项目绩效自评报告。

2.选用评价指标和评价方法的原则

评价指标包括两大类,一类是定量指标,一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容,而采取评价对象进行客观描述和分析反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断,读定量指标评价结果进行全面的校验、修正和完善,形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

(二)项目综合评价结论

项目绩效评价小组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况等对项目进行综合评价,对各项指标进行了综合打分,具体见表所示。

设备(装备)购置与运行维护项目综合评价评分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

7

环境效益

8

7

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

97

评价等次

本项目的实施为我院教学、行政办公环境、基础设施建设、办公设备购置、维修材料购置等提供有力的经费保障作用,推动了各项工作较好的开展,极大的服务了我院师生,项目综合评价为优秀。